東莞出具審計報告書管理層聲明書樣板

1 ．本公司已向貴事務所提供了：

( l ）全部財務信息和其他數據；

( 2 ）全部重要的決議、合同、章程、納稅申報表等相關資料；

2 ．本公司所有經濟業務均已按規定入賬，不存在賬外資產或未計負債。

3 ．本公司認為所有與公允價值計量相關的重大假設是合理的，恰當地反映了本公司的意圖和采取特定措施的能力；用于確定公允價值的計量方法符合《企業會計準則》的規定，并在使用上保持了一貫性；本公司已在財務報表中對上述事項作出恰當披露。

4 ．本公司不存在導致重述比較數據的任何事項。

5 ．本公司已提供所有與關聯方和關聯方交易相關的資料，并已根據企業會計準則和《企業會計制度》的規定恰當披露了所有重大關聯方交易。

6 ．本公司已提供全部或有事項的相關資料。除財務報表附注中披露的或有事項外，本公司不存在其他應披露而未披露的訴訟、賠償、背書、承兌、擔保等或有事項。

7 ．除財務報表附注披露的承諾事項外，本公司不存在其他應披露而未披露的承諾事項。

8 ．本公司不存在未披露的影響財務報表公允性的重大不確定事項。

9 ．本公司已采取必要措施防止或發現舞弊及其他違反法規行為，未發現：

（1）涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息；

（2）涉及對內部控制產生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息；

10 ．本公司嚴格遵守了合同規定的條款，不存在因未履行合同而對財務報表產生重大影響的事項。

文章來自：http://www.cxkjgj.com/news_list.asp?id=589

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